V tomto článku sa dozviete o rozdiele medzi atribútmi „číslo faktúry„, „číslo objednávky“ a „interné číslo“ a význame ich použitia v rôznych typoch dokumentov v systéme Archiles.

Interné číslo

Vystavená objednávka
        • reprezentuje interné číslovanie vystavených objednávok v systéme Archiles, ktoré je možné použiť na spárovanie s číslom v účtovníctve
        • je automaticky generované v tvare: ROK/SKRATKA-KONTA/INKREMENT, pričom
          • ROK – je aktuálny rok, v ktorom je číslo generované
          • SKRATKA-KONTA – je vyplnená iba v prípade, že skratka je vyplnená v nastaveniach konta, z ktorého sa vystavujú objednávky. Ak skratka nie je vyplnená, tak formát je iba: ROK/INKREMENT
          • INKREMENT – je automaticky sa zvyšujúce štvormiestne číslo: 0001, 0002, … 0010, … 0999, … 1000, … 9999. Na začiatku roka sa resetne a začína od znovu od 0001.
          • príklady: 2020/FIRMA/0001, 2020/0001, 2020/0002, …
        • je generované po prvom uložení objednávky ak nebolo interné číslo vyplnené manuálne
        • je editovateľné a je možné ho upraviť v prípade potreby
        • v ďalších verziách bude možné v nastaveniach konta nastaviť formát, v ktorom sa má číslo generovať ako aj čas kedy sa má resetovať INKREMENT (napr. na začiatku mesiaca). Tiež bude možné manálne zmeniť aktuálny stav INKREMENTu a bude pridané do exportov
Prijatá objednávka
        • nevyužíva sa
Vystavená faktúra
        • reprezentuje interné číslovanie na strane dodávateľa (ten, ktorý vystavuje faktúru)
        • v ďalších verziách bude pridané do exportov
Prijatá faktúra
        • nevyužíva sa

Číslo faktúry

Prijatá faktúra
        • reprezentuje číslo faktúry vytvorené dodávateľom (na strane dodávateľa, ktorý vystavuje faktúru je to jeho Interné číslo)
        • je automaticky rozpoznávané systémom Archiles
        • je editovateľné a je možné ho upraviť v prípade, že systém ho nerozpoznal správne
        • je súčasťou exportov do účtovníctva
Vystavená faktúra
        • nevyužíva sa

Číslo objednávky

Prijatá objednávka
        • reprezentuje číslo objednávky vytvorené dodávateľom (na strane dodávateľa, ktorý vystavuje objednávku je to jeho Interné číslo)
        • je editovateľné a je možné ho upraviť
        • v ďalších verziách bude automaticky rozpoznávané systémom Archiles a bude súčasť exportu
Vystavená objednávka
        • nevyužíva sa
Prijatá faktúra
        • reprezentuje číslo objednávky (na strane dodávateľa, ktorý vystavuje objednávku je to jeho Interné číslo), ku ktorej patrí prijatá faktúra
        • je automaticky rozpoznávané systémom Archiles
        • je editovateľné a je možné ho upraviť v prípade, že systém ho nerozpoznal správne
        • je súčasťou exportov do účtovníctva
Vystavená faktúra
        • reprezentuje číslo jeho prijatej objednávky (na strane dodávateľa objednávky je to Interné číslo objednávky), na základe ktorej vystavuje faktúru
        • je súčasťou exportov do účtovníctva

Iné

  • Objednávku zvyčajne vytvára a vystavuje odberateľ tovaru alebo služby a dodávateľ vystavuje faktúru za dodaný tovar alebo službu. Konto v systéme Archiles, v ktorom sa vytvárajú a vystavujú objednávky reprezentuje v tomto prípade odberateľa z pohľadu vystavených objednávok
  • V tabuľkovom pohľade na dokumenty je číslo faktúry a číslo objednávky reprezentované jedným atribútom s názvom číslo dokladu, ktorý je vyplnený podľa typu dokumentu (pri faktúre obsahuje číslo faktúry a pri objednávke obsahuje číslo objednávky)